돈이 얼마나 되는지, 그리고 무엇을 만드는지
| 항목 | 금액 | 근거 |
|---|---|---|
| 매출 (첫해) | 3,800만원 | 추정 — 내가 설계한 단가 |
| 현금 원가 | 369만원 | ✓ 실제 조사값 |
| 피키타이 배분 (12%) | 412만원 | 추정 — 협의 대상 |
| 남는 것 | 3,019만원 | |
| 내 투입 시간 | 13일 | 추정 (AI 자동화 전제) |
| 고객 | 매출 | 원가 | 피키배분 | 순이익 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 보수 | 5곳 | 1억 9,000만 | 1,845만 | 2,058만 | 1억 5,097만 |
| 기본 | 10곳 | 3억 8,000만 | 3,690만 | 4,117만 | 3억 193만 |
| 낙관 | 15곳 | 5억 7,000만 | 5,535만 | 6,175만 | 4억 5,290만 |
| 월 | 신규 | 누적 | 누적 매출 | 하는 일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 견적기 제작·배포 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 제휴 대화 · 훅 게시 |
| 3 | 1 | 1 | 3,800만 | ⭐ 첫 계약 |
| 4~6 | 월 1 | 4 | 1억 5,200만 | 파이프라인 구축 |
| 7~12 | 월 1 | 10 | 3억 8,000만 | AI 자동화로 처리 단축 |
| 1년차 | 2년차 신규 | 신규 매출 | 반복(명의) | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 5곳 | 5곳 | 1억 9,000만 | 1,500만 | 2억 500만 |
| 10곳 | 10곳 | 3억 8,000만 | 3,000만 | 4억 1,000만 |
명의 유지 연 300만원 × 고객 수. 원가는 76만원이라 거의 순이익입니다.
| 누가 보나 | 목적 | 1개월 목표 | |
|---|---|---|---|
| FRONT 견적기 | 중소기업 대표 수행기관 담당자 | 훅을 참으로 만들고 리드를 남긴다 | 견적 생성 30건 |
| ADMIN 관리 도구 | 나 | 리드·제휴·진행을 한 화면에서 | 놓치는 리드 0 |
| ㈜코스뷰티 — 상담 신청 2시간 전 | 즉시 연락 |
| ㈜한림푸드 — 견적만 보고 이탈 (바우처 선정됨) | 먼저 연락 |
| 대한디자인(수행기관) — 제휴 회신 대기 5일 | 리마인드 |
| ㈜예린코스 — 태국 등록 서류 반려 | 대응 |
| 회사 | 카테고리 | SKU | 바우처 | 견적액 | 상태 | 마지막 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜코스뷰티 | 화장품 | 10 | 선정됨 | 3,800만 | 상담대기 | 2시간 전 |
| ㈜한림푸드 | 가공식품 | 6 | 선정됨 | 2,900만 | 견적만 | 어제 |
| 바이오셀 | 건기식 | 20 | 신청예정 | 5,200만 | 견적만 | 3일 전 |
| ㈜예린코스 | 화장품 | 12 | 선정됨 | 4,100만 | 계약 | 2주 전 |
| (미입력) | 의료기기 | — | — | — | 중도이탈 | 오늘 |
| 제품 | 전성분 | CFS | 번역 | 라벨 | 제출 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수분크림 50ml | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 등록완료 |
| 토너 200ml | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 심사중 2일 |
| 선크림 SPF50 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | — | 라벨 재작업 |
| 에센스 30ml | ✅ | ❌ | — | — | — | CFS 요청중 |
| …8개 더 | 전성분 대기 | |||||
| ① | 수출바우처 수행기관 공고 hwp 확인 — 개인사업자 등록 가능한가 | 🔴 최우선 |
| ② | 견적 엔진 데이터 정리 — 4개 카테고리 × 인허가 경로·비용·기간 | 1일 |
| ③ | 수행기관 리스트 전수 확보 → 비경쟁 30곳 추림 | 0.5일 |
| ④ | 피키타이에 실비+배분 구조 제안 (계약 3줄 포함) | 미팅 |
①이 아니오면 이 계획 전체를 다시 짭니다. 그래서 제일 먼저입니다.
| ⑤ | 랜딩 + 견적 3스텝 + 결과 화면 (화면 5개) | 2일 |
| ⑥ | 견적 엔진 + D1 리드 저장 | 1일 |
| ⑦ | PDF(인쇄용 HTML) + 상담신청 알림 | 0.5일 |
| ⑧ | 도메인 연결 · 배포 · 모바일 실기기 확인 | 0.5일 |
| ⑨ | 훅 1·3번을 협회(KCEA)·업계 매체·커뮤니티에 게시 | 계속 |
| ⑩ | 수행기관 30곳 개별 연락 — "태국 파트는 저희가" | 2일 |
| ⑪ | 중진공 수출바우처 설명회 일정 확인 · 참석 신청 | 0.5일 |
| ⑫ | ADMIN 대시보드 + 리드 목록 (2화면만) | 1일 |
ADMIN은 리드가 실제로 들어오기 시작할 때 만듭니다. 미리 만들면 낭비입니다.
| ⑬ | 들어온 상담 전부 무료로 30분 — 패턴 파악이 목적 | 계속 |
| ⑭ | ADMIN 제휴 파이프라인 + 진행 보드 | 1일 |
| ⑮ | 유료 계약 1건 시도 | 목표 |
| ⑯ | 4주 지표 점검 → 훅 교체 여부 결정 | 0.5일 |